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葫芦岛市总工会2020年度部门决算
发表时间:2021年05月27日 来源:葫芦岛市总工会

   

 

第一部分    葫芦岛市总工会概述

  • 主要职责
  • 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市总工会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词说明

第四部分    葫芦岛市总工会2020年度部门决算表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 葫芦岛市总工会概述

 

一、主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要支柱,是法律赋予的职工利益的代表者和维护者,依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展工作,葫芦岛市总工会的主要工作任务是: 

(一)根据党的路线、方针、政策和全总、省总、市委在每个时期的中心任务和党的工运方针,确定工会引导思想和任务,引导全市工会工作。 

(二)依据法律和章程,组织和引导各级工会履行以“维护”为基本职责的四项社会职能(1.参与职能2.维护职能3.建设职能4.教育职能),贯彻实行市总工会代表大会的决议,开展工会各项业务工作。 

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,及时向省总工会、市委反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策和制度的制定,维护职工群众的合法利益。

(四)引导组织开展社会主义劳动竞赛、技术革新、技术比武、技术练兵和合理化建议活动,组织动员全市职工积极投身改革开放和经济建设中。 

(五)引导各级工会加强自身改革和建设,强化民主管理和工会组织建设。 

(六)加强对职工的宣传教育和培训工作,提高职工的思想道德素质和业务技术水平,大力培育“四有”职工队伍。参与企业学问建设,组织引导职工开展文体活动。

(七)做好对市以上劳动模范的管理工作;做好全国、省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐服务工作。

(八)负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作;引导和协调工会企事业的发展。

(九)完成省总工会、市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市总工会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.葫芦岛市总工会机关

    2.葫芦岛市职工服务中心

第二部分 葫芦岛市总工会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计307.89万元,包括:

1.财政拨款收入307.89万元,其中:公共预算财政拨款收入307.89万元。

2.上年结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入减少466.13万元,主要原因:项目预算减少。

(二)支出总计307.89万元,包括:

1.基本支出250.06万元,占支出总计的81.22%。主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出224.09万元,对个人和家庭的补助支出25.97万元。

2.项目支出57.83万元,占支出总计的18.78%。其中:劳模援助基金4.17万元,省以上困难劳模住房补贴3.66万元,春节走访慰问金50万元。

与上年相比,今年支出减少了466.13万元,主要原因:项目支出减少。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2020年度财政拨款支出307.89万元,其中:基本支出250.06万元,项目支出57.83万元。与上年相比,财政拨款支出减少466.13万元,主要原因:项目预算减少。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的345.98%,其中:基本支出完成年初预算的987.21%,项目完成年初预算的90.84%。

(二)具体情况

2020年度财政拨款支出307.89万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出282.18万元,占总支出的91.65%;社会保障和就业支出25.71万元,占总支出的8.35%。

1.一般公共服务支出282.18万元,具体包括:

(1)行政运行152.09万元,主要是商品和服务支出,决算数大于年初预算数的原因主要是绩效管理专项资金等方面的支出。

(2)一般行政管理事务57.83万元,主要是春节走访经费。

(3)事业运行72.26万元,主要是绩效管理专项资金方面的支出。

2.社会保障和就业支出25.71万元,具体包括:

行政单位离退休25.71万元,主要是退休人员工资等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,在职人员费用均在工会经费中列支,所以本单位没有“三公”经费开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出250.06万元,其中:人员经费250.06万元,主要包括机关事业单位人员绩效工资、退休费、抚恤金、医疗费。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,在职人员费用均在工会经费中列支,所以本单位没有财政承担的机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

由于本单位特殊情况,财政只承担本单位离退休人员费用,在职人员费用均在工会经费中列支,所以本单位没有政府采购项目。 

(三)国有资产占用情况

由于本单位特殊情况,没有财政承担的任何资产,本单位所有资产都归中华全国总工会所有。

  • 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个,涉及资金57.83万元。自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

第三部分 名词说明

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一说明)……

 

第四部分 葫芦岛市总工会2020年度部门决算表

附件: 葫芦岛市总工会2020年部门决算表.xlsx

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